Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0639/20
- Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, toaletný papier
- Dátum doručenia: 21.04.2020
- Celková hodnota: 375,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0476/20
- Dátum zverejnenia: 19.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť