Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0573/20
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 31.03.2020
- Celková hodnota: 184,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0440/20
- Dátum zverejnenia: 23.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť