Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0543/21
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK, hadica,oceľový uholník,vymedzovacia páska
- Dátum doručenia: 31.03.2021
- Celková hodnota: 219,12 €
- Identifikácia objednávky: 0399/21,0398/21
- Dátum zverejnenia: 03.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť