Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0518/24
- Popis fakturovaného plnenia: Papierenský materiál
- Dátum doručenia: 18.04.2024
- Celková hodnota: 98,28 €
- Identifikácia objednávky: 0039/24
- Dátum zverejnenia: 30.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť