Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0503/13
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na opravu a údržbu budovy ÚTTSK
- Dátum doručenia: 29.04.2013
- Celková hodnota: 264,54 €
- Identifikácia objednávky: 0375/13
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť