Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0494/14
- Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál na opravu a údržbu budovy ÚTTSK
- Dátum doručenia: 11.04.2014
- Celková hodnota: 681,60 €
- Identifikácia objednávky: 0325/14
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť