Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0455/23
- Popis fakturovaného plnenia: Ugrade kabeláže siete v nových priestoroch ÚTTSK v budove SOŠ elektrotechnickej Sibírskej ul.
- Dátum doručenia: 31.03.2023
- Celková hodnota: 2 294,40 €
- Identifikácia objednávky: 0301/23
- Dátum zverejnenia: 24.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť