Obstarávateľ
            
        	    - Názov: Trnavský samosprávny kraj
 
        	    - IČO: 37836901
 
            
         
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: 0441/25
 
            	- Popis fakturovaného plnenia: Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická
 
            	- Dátum doručenia: 14.04.2025
 
            	
            	
            	- Celková hodnota: 21,53 € (s DPH)
 
            	
            	- Identifikácia objednávky: 0023/25
 
            	- Dátum zverejnenia: 12.05.2025
 
            	- Poznámka: 
 
            
            
            
         
     
 
Tlačiť