Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0402/22
- Popis fakturovaného plnenia: Kvety pre zamestnankyne ÚTTSK - MDŽ
- Dátum doručenia: 08.03.2022
- Celková hodnota: 300,00 €
- Identifikácia objednávky: 0239/22
- Dátum zverejnenia: 24.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť