Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0267/19
- Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, toaletný papier
- Dátum doručenia: 26.02.2019
- Celková hodnota: 293,04 €
- Identifikácia objednávky: 0238/19
- Dátum zverejnenia: 12.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť