Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0239/25
- Popis fakturovaného plnenia: Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Senica
- Dátum doručenia: 07.03.2025
- Celková hodnota: 43,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0023/25
- Dátum zverejnenia: 24.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť