Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0165/18
- Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, toaletný papier
- Dátum doručenia: 20.02.2018
- Celková hodnota: 92,64 €
- Identifikácia objednávky: 0122/18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť