Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0161/23
- Popis fakturovaného plnenia: Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Trnava
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 31,74 €
- Identifikácia objednávky: 0147/23
- Dátum zverejnenia: 24.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť