Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0146/19
- Popis fakturovaného plnenia: Náklady na zemný plyn r. 2018 - vyúčt.SOŠ Holíč
- Dátum doručenia: 24.01.2019
- Celková hodnota: 849,72 €
- Identifikácia zmluvy: 170/2015/OPaS
- Identifikácia objednávky: dobr.
- Dátum zverejnenia: 08.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť