Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0144/23
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 633,60 €
- Identifikácia objednávky: 0088/23
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť