Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0139/24
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 04.12.2024
- Celková hodnota: 425,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: platba kartou
- Identifikácia objednávky: 1095/24
- Dátum zverejnenia: 11.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť