Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0134/15
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za OM 4101456411 za prekročenie spotreby určenej prevádzk.poriadkom prevádzkovateľa distribučnej siete
- Dátum doručenia: 16.02.2015
- Celková hodnota: 339,74 €
- Identifikácia zmluvy: 37/2013/OP
- Identifikácia objednávky: r.2014
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť