Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0043/21
- Popis fakturovaného plnenia: Optické riešenie pre zvýšenie kapacity prenosu dát medzi budovou ÚTTSK a vysunutým pracoviskom na Študentskej ul. Trnava
- Dátum doručenia: 15.01.2021
- Celková hodnota: 3 883,20 €
- Identifikácia objednávky: 1328/20
- Dátum zverejnenia: 11.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť