Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0027/25
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 520,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: platba kartou
- Identifikácia objednávky: 0114/25
- Dátum zverejnenia: 09.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť