| DFB0070/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,45 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,67 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,02 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,51 € |
01.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,51 € |
01.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,18 € |
01.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,37 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,42 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,36 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,10 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,35 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,72 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,27 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,50 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,49 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,02 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,98 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,78 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,10 € |
31.12.2019 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,16 € |
31.12.2019 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |