| DFB0137/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,68 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,70 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,05 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,73 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,77 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,99 € |
01.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,48 € |
01.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,98 € |
01.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,57 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,99 € |
01.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,17 € |
01.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,41 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,07 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,85 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,45 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,67 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,02 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,51 € |
01.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,51 € |
01.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,18 € |
01.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |