| DFB0301/26 |
Prehliadka služobného vozidla Škoda Roomster TT485DL |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RM JET spol.s.r.o. |
36236268 |
|
455,40 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
Pagáč oškvarkový na podujatie KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
67,50 € |
09.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
Činnosť technika PO 3Q/2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
81,66 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
311,73 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Aktualizácia posúdenia zdravotného rizika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MJ-Health&Work s.r.o. |
52068587 |
|
150,00 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
Internet 09/2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
Pevná linka 09/2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,40 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
IT uživateľská podpora s výjazdom |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
184,50 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
Hudobné vystúpenie "Trio Divas" na podujatí Jarmočné čriepky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Lentilka Music s. r. o. |
57624101 |
|
400,00 € |
28.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
Tlač CTL - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
26,20 € |
28.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
Doména osvetatt.sk 10.10.26 - 09.10.27 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
16,59 € |
21.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
vodné, stočné, plyn, elektrina,ochrana objektu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
Ozvučenie a technické zabezpečenie na podujatí "Jarmočné čriepky" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MIKmix, s.r.o |
36351407 |
|
1 600,00 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Účinkovanie na podujatí "Jarmočné čriepky" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
mivaon s. r. o. |
53600304 |
|
300,00 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
Občerstvenie pre účinkujúcich - cigánska v žemli na podujatie "Jarmočné čriepky" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
M2 TRADING s. r. o. |
57482781 |
|
441,00 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
Tanečné vystúpenie na podujatí "Jarmočné čriepky" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rusalka, o.z. |
50995103 |
|
150,00 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
Vystúpenie na opodujatí "Jarmočné čriepky" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dychová hudba Hrnčarovani |
51261634 |
|
400,00 € |
15.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
Účinkovanie hudby LUSK BANS na podujatí " Jarmočné čriepky" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS LUSK Krakovany |
37990161 |
|
500,00 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
Preprava folklórneho súboru na súťaž "Nositelia tradícií" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ivan Farkas - TAXI F |
40559793 |
|
160,00 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
Účinkovanie súboru FIKUSZ na podujatí "Vámegye nap" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Kultúrny zväz mladých - FIKUSZ - Fiatalok Kulturális Szervezete |
37847961 |
|
2 000,00 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
Debrecínska bageta - 100 ks k podujatiu "Nositelia tradícií" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
255,85 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
Technické zabezpečenie podujatia Červeník 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AFS RENTAL PLUS s. r. o. |
56787669 |
|
1 000,00 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
Výroba rollupu s logami na koncert "Zo srdca" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Artea No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
92,25 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
Preprava súboru na krajskú súťaž "Nositelia tradícií" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
SAD Dunajská Streda |
36245488 |
|
400,00 € |
08.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
Porotca na krajské kolo súťaže "Nositelia tradícií" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
tonalitera s. r. o. |
51761009 |
|
200,00 € |
08.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
296,36 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
Autobusová doprava účinkujúcich k podujatiu "Vármegye nap" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Travelon, s. r. o. |
52835332 |
|
1 900,00 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
Kávovar De´longhi Magnifica Start |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
409,00 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
Účinkovanie Folklórneho súboru Krakvoany na podujatí "Vermegye nap" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS LUSK Krakovany |
37990161 |
|
1 200,00 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
Vystúpenie Folklórnej skupiny Podhoranka na podujatí "Nositelia tradícií" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS Podhoranka OZ |
42155410 |
|
150,00 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
