| DFB0157/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,14 € |
01.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,99 € |
01.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,26 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,48 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,10 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,25 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,73 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,61 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,18 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,27 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,77 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,18 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,66 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,46 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,48 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,11 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/10 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,92 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/10 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,12 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |