| DFB0020/12 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,54 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/12 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,40 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/12 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,20 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/12 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,20 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/12 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,64 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/12 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,05 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/12 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,14 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/12 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,29 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/12 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,41 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/12 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,18 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/12 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,01 € |
09.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/12 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,08 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/12 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
108,34 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/12 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,36 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/12 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,46 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,18 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,21 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,16 € |
01.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,74 € |
01.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/11 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,66 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |