Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Informácie
- Názov: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
- IČO: 37847783
- Adresa: Bulharská 5755/ 39, 918 53 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD240211 | Náklady na materiál a servis 05/2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 1 022,68 € | 12.06.2024 | 07.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD240271 | Náklady na materiál a servis 06/2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 769,94 € | 11.07.2024 | 08.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD240329 | Náklady na materiál a servis 07/2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 671,60 € | 13.08.2024 | 08.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD240343 | Údržbové práce parkovací dom | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 872,75 € | 15.08.2024 | 08.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD240377 | Náklady na materiál a servis 08/2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 776,99 € | 13.09.2024 | 08.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD240410 | Náklady na materiál a servis 09/2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 524,94 € | 11.10.2024 | 08.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD240484 | Náklady na materiál a servis 10/2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 1 045,97 € | 14.11.2024 | 08.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD240550 | Náklady na materiál a servis 11/2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 803,17 € | 16.12.2024 | 09.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD23446 | Refakturácia SÚC 12/2023 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 1 183,53 € | 15.01.2024 | 05.08.2026 | Faktúra | ||||
| 70/2023 | Upratovanie Parkovacieho domu, Starohájska 9/A, 917 01, Trnava | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 880,00 € | 28.03.2023 | 29.03.2023 | Mgr. Július Fekiač, Ing. Denisa Balažovjechová | konatelia | Objednávka | ||
| FD23025 | Náklady na energie služby - nebytové priestory na rok 2023 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 100,00 € | 13.02.2023 | 09.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD23030 | Refakturácia SÚC | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 441,14 € | 20.02.2023 | 09.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD23057 | Refakturácia SÚC | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 733,30 € | 20.03.2023 | 16.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD23070 | Upratovacie práce v PD | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 1 880,00 € | 31.03.2023 | 03.08.2026 | Faktúra | ||||
| FD23079 | Refakturácia SÚC | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 781,22 € | 12.04.2023 | 03.08.2026 | Faktúra | ||||
| FD23104 | Refakturácia SÚC | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 1 182,55 € | 10.05.2023 | 03.08.2026 | Faktúra | ||||
| FD23151 | Refakturácia SÚC | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 1 010,35 € | 09.06.2023 | 03.08.2026 | Faktúra | ||||
| FD23173 | Refakturácia SÚC | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 1 451,74 € | 10.07.2023 | 03.08.2026 | Faktúra | ||||
| FD23207 | Refakturácia SÚC | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 892,80 € | 08.08.2023 | 04.08.2026 | Faktúra | ||||
| FD23239 | Refakturácia SÚC | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 440,56 € | 13.09.2023 | 04.08.2026 | Faktúra |