Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Informácie
- Názov: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
- IČO: 37847783
- Adresa: Bulharská 5755/ 39, 918 53 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD250167 | vyúčtovanie nákladov za energie a služby r.2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 26,36 € | 30.04.2025 | 02.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250180 | Náklady na materiál a servis 04/2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 552,58 € | 15.05.2025 | 02.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250218 | Náklady na materiál a servis 05/2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 817,75 € | 13.06.2025 | 02.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250258 | Opravárenské činnosti na technike TCS II.Q 2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 45 583,73 € | 08.07.2025 | 02.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250267 | Náklady na materiál a servis 06/2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 352,25 € | 16.07.2025 | 02.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250295 | Náklady na materiál a servis 07/2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 211,94 € | 13.08.2025 | 02.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250323 | Náklady na materiál a servis 08/2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 557,87 € | 12.09.2025 | 02.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250356 | Opravárenské činnosti na technike TCS III.Q 2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 26 909,32 € | 09.10.2025 | 03.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250364 | Opravárenské činnosti na technike TCS III.Q 2025 ťarchopis | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 181,51 € | 13.10.2025 | 03.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250365 | Náklady na materiál a servis 09/2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 538,67 € | 14.10.2025 | 03.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250421 | Náklady na materiál a servis 10/2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 187,81 € | 12.11.2025 | 06.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250458 | Inventarizácia techniky v prenájme zamestnancami SÚC | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 1 341,00 € | 28.11.2025 | 06.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250475 | Náklady na materiál a servis 11/2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 580,83 € | 15.12.2025 | 06.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD240577 | Náklady na materiál a servis 12/2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 505,09 € | 14.01.2025 | 09.07.2026 | Faktúra | ||||
| 226/2024 | Objednávka údržbové práce v Parkovací dom TCS, Starohájska 9/A,Trnava | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 873,00 € | 13.08.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský | konatelia | Objednávka | ||
| FD240027 | Náklady na materiál a servis 01/2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 450,64 € | 14.02.2024 | 06.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD240038 | Náklady na energie a služby rok 2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 100,00 € | 22.02.2024 | 06.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD240058 | Náklady na materiál a servis 02/2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 381,68 € | 13.03.2024 | 07.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD240098 | Náklady na materiál a servis 03/2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 297,90 € | 10.04.2024 | 07.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD240159 | vyúčtovanie nákladov za energie a služby r.2023 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 17,77 € | 13.05.2024 | 07.07.2026 | Faktúra |