Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Informácie
- Názov: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
- IČO: 37847783
- Adresa: Bulharská 5755/ 39, 918 53 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD260028 | Náklady na materiál a servis 01/2026 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 369,41 € | 16.02.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | ||||
| FD260043 | Náklady na energie a služby na rok 2026 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Palivá, energie, voda, telefóny | 100,00 € | 24.02.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | ||||
| FD260057 | Náklady na materiál a servis 02/2026 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 535,09 € | 16.03.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | ||||
| FD260090 | Opravárenské činnosti na technike TCS I.Q 2026 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Stavebné práce, opravárenské práce | 35 245,82 € | 09.04.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | ||||
| FD260102 | Náklady na materiál a servis 03/2026 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 2 032,24 € | 15.04.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | ||||
| FD260113 | Vyúčtovanie nákladov za energie a služby r.2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Palivá, energie, voda, telefóny | 34,79 € | 22.04.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | ||||
| FD260148 | Náklady na materiál a servis 04/2026 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 498,52 € | 14.05.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | ||||
| FD260204 | Náklady na materiál a servis 05/2026 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Stavebné práce, opravárenské práce | 741,41 € | 10.06.2026 | 22.06.2026 | Faktúra | ||||
| 187/2025 | Objednávka Inventarizácia techniky TCS zamestnancami SÚC TTSK | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 1 341,00 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský | konatelia | Objednávka | ||
| FD250036 | Náklady na materiál a servis 01/2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 893,70 € | 17.02.2025 | 01.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250038 | Náklady na energie a služby rok 2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 100,00 € | 19.02.2025 | 01.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD240577 | Náklady na materiál a servis 12/2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 505,09 € | 14.01.2025 | 01.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD240579 | Opravárenské činnosti na technike TCS rok 2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 127 777,81 € | 13.01.2025 | 01.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250061 | Náklady na materiál a servis 02/2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 675,63 € | 12.03.2025 | 01.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250116 | Náklady na materiál a servis 03/2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 722,28 € | 10.04.2025 | 01.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250117 | Opravárenské činnosti na technike TCS I.Q 2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 28 100,82 € | 10.04.2025 | 01.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250167 | vyúčtovanie nákladov za energie a služby r.2024 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 26,36 € | 30.04.2025 | 02.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250180 | Náklady na materiál a servis 04/2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 552,58 € | 15.05.2025 | 02.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250218 | Náklady na materiál a servis 05/2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 817,75 € | 13.06.2025 | 02.07.2026 | Faktúra | ||||
| FD250258 | Opravárenské činnosti na technike TCS II.Q 2025 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | 37847783 | Iné | 45 583,73 € | 08.07.2025 | 02.07.2026 | Faktúra |