Elektro KAREL
Informácie
- Názov: Elektro KAREL
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0086/17 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 115,07 € | 02.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0141/17 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 134,70 € | 03.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0206/17 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 124,41 € | 31.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0265/17 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 307,35 € | 01.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0368/17 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 150,44 € | 02.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0426/17 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 93,75 € | 03.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0490/17 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 500,77 € | 14.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0014/16 | objednávame si u Vás tovar dľa výberu | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 0,00 € | 20.01.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0081/16 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 142,23 € | 01.03.2016 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0028/16 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 104,65 € | 01.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0113/16 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 77,62 € | 01.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0160/16 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 109,18 € | 09.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0215/16 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 233,46 € | 01.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0329/16 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 75,18 € | 04.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0367/16 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 292,80 € | 03.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0436/16 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 179,60 € | 21.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0007/15 | objednávame si u Vás materiál dľa výberu | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 0,00 € | 13.01.2015 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0033/15 | elektromateriál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 425,14 € | 30.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0109/15 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 161,40 € | 31.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0203/15 | elektromateriál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 301,37 € | 02.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |