Elektro KAREL
Informácie
- Názov: Elektro KAREL
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019/19 | objednávame si u Vás nákup materiálu podľa potreby PHZ 4990,-€ | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 0,00 € | 14.01.2019 | 12.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0074/19 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 214,59 € | 28.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0125/19 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 237,62 € | 01.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0190/19 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 179,43 € | 03.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0347/19 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 27,50 € | 01.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0378/19 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 154,25 € | 04.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 0029/18 | objednávame si u Vás tovar dľa výberu PHZ 3000 € | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 0,00 € | 29.01.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0036/18 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 164,36 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0090/18 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 355,74 € | 01.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0150/18 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 75,83 € | 03.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0209/18 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 156,11 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0264/18 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 86,00 € | 03.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0286/18 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 58,83 € | 01.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0323/18 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 204,89 € | 03.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0375/18 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 186,00 € | 28.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0432/18 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 88,00 € | 06.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0483/18 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 630,61 € | 03.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0517/18 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 398,45 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| 0014/17 | objednávame si u Vás tovar dľa výberu | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 0,00 € | 11.01.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0032/17 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | Elektro KAREL | 35172746 | 141,94 € | 01.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |