Faktúra č. DFB0559/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0559/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 10.01.2024
  • Celková hodnota: 24,66 €
  • Identifikácia objednávky: 0168/23 8.9.2023
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť