Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0559/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 10.01.2024
- Celková hodnota: 24,66 €
- Identifikácia objednávky: 0168/23 8.9.2023
- Dátum zverejnenia: 18.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť