Faktúra č. DFB0441/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Vertical
IČO: 33203571
Adresa: V.Roya 4, 91700 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0441/23
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 31.10.2023
Celková hodnota: 149,67 €
Identifikácia objednávky: 0010/23 9.1.2023
Dátum zverejnenia: 09.11.2023
Poznámka:

Tlačiť