Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0441/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 149,67 €
- Identifikácia objednávky: 0010/23 9.1.2023
- Dátum zverejnenia: 09.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť