Faktúra č. DFB0383/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: ERCOMP
IČO: 33199108
Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0383/19
Popis fakturovaného plnenia: servisné práce a spotrebný materiál
Dátum doručenia: 11.11.2019
Celková hodnota: 294,70 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 11.12.2019
Poznámka:

Tlačiť