Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0383/19
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce a spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota: 294,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť