Faktúra č. DFB0365/20

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektromax
IČO: 34424661
Adresa: Veterná 18/G, 91906 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0365/20
Popis fakturovaného plnenia: vysávače, kanvice, sáčky do vysávača
Dátum doručenia: 27.11.2020
Celková hodnota: 217,56 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0143/20 26.11.2020
Dátum zverejnenia: 09.12.2020
Poznámka:

Tlačiť