Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0365/20
- Popis fakturovaného plnenia: vysávače, kanvice, sáčky do vysávača
- Dátum doručenia: 27.11.2020
- Celková hodnota: 217,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0143/20 26.11.2020
- Dátum zverejnenia: 09.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť