Faktúra č. DFB0347/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektro KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0347/19
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 01.10.2019
Celková hodnota: 27,50 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0019/19 14.1.19
Dátum zverejnenia: 12.11.2019
Poznámka:

Tlačiť