Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0347/19
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 01.10.2019
- Celková hodnota: 27,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0019/19 14.1.19
- Dátum zverejnenia: 12.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť