Faktúra č. DFB0344/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0344/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava omietok a maľovky v učebni A216
  • Dátum doručenia: 23.09.2025
  • Celková hodnota: 1 935,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0153/25 02.09.2025
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť