Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0344/25
- Popis fakturovaného plnenia: oprava omietok a maľovky v učebni A216
- Dátum doručenia: 23.09.2025
- Celková hodnota: 1 935,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0153/25 02.09.2025
- Dátum zverejnenia: 26.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť