Faktúra č. DFB0313/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0313/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery, servisné práce, spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 08.09.2025
  • Celková hodnota: 1 338,51 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť