Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0313/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, servisné práce, spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 08.09.2025
- Celková hodnota: 1 338,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť