Faktúra č. DFB0303/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: ERCOMP
IČO: 33199108
Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0303/19
Popis fakturovaného plnenia: servisné práce ,spotrebný materiál, notebook
Dátum doručenia: 09.09.2019
Celková hodnota: 1 383,30 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0122/19 9.9.19
Dátum zverejnenia: 11.10.2019
Poznámka:

Tlačiť