Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0303/19
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce ,spotrebný materiál, notebook
- Dátum doručenia: 09.09.2019
- Celková hodnota: 1 383,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0122/19 9.9.19
- Dátum zverejnenia: 11.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť