Faktúra č. DFB0290/20

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektro KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0290/20
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 30.09.2020
Celková hodnota: 436,94 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0027/20 30.1.2020
Dátum zverejnenia: 06.11.2020
Poznámka:

Tlačiť