Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0290/20
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 30.09.2020
- Celková hodnota: 436,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0027/20 30.1.2020
- Dátum zverejnenia: 06.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť