Faktúra č. DFB0219/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektro KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0219/22
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 01.06.2022
Celková hodnota: 319,36 €
Identifikácia objednávky: 0009/22 17.1.2022
Dátum zverejnenia: 10.06.2022
Poznámka:

Tlačiť