Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0219/22
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 01.06.2022
- Celková hodnota: 319,36 €
- Identifikácia objednávky: 0009/22 17.1.2022
- Dátum zverejnenia: 10.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť