Faktúra č. DFB0139/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: ST Trade
IČO: 44883471
Adresa: Priemyselná 10, 91700 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0139/25
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál do šj
Dátum doručenia: 11.04.2025
Celková hodnota: 232,50 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0012/25 16.1.2025
Dátum zverejnenia: 24.04.2025
Poznámka:

Tlačiť